索 引 号: 01393436-3-2018-01321 分  类: 财政资金信息
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标  题: 定西市强制隔离戒毒所2017年部门决算公开情况说明
文  号: 发布日期: 2018年11月16日
主 题 词:

定西市强制隔离戒毒所2017年部门决算公开情况说明

  

一、部门基本情况

(一)单位职责:定西市强制隔离戒毒所负责对所内收押的戒毒人员实施强制隔离戒毒和卫生防疫、治疗保健工作;掌握吸毒人员思想动态,依法开展管教、感化、挽救等,维护所内安全与稳定;组织强戒人员进行生产劳动和康复运动;积极贯彻《中华人民共和国禁毒法》和《国务院强制隔离戒毒办法》等法规,对强戒人员开展法制宣传教育;会同有关部门做好解戒人员回归社会的帮教工作。

(二)机构设置:我所为定西市公安局内设机构,下设综合保障室、戒毒管理科、管教大队、康复医疗室。

(三)人员情况:现有编制人员38人(其中政法专项编制25名,事业编制13名),实有在职人员30人。领导职数为所长1名(副县级)、政委1名(副县级)、副所长2名(正科级),退休人员4名。

二、2017年度收支情况说明

(一)收支决算总体情况说明

2017年收入合计777.52万元,比2016年收入773.94万元增加3.58万元,增幅0.46%,增幅的主要原因为人员经费的增加。2017年支出合计777.52万元,比2016年支出798.34万元减少20.82万元,降幅2.61%,降幅的原因为2016年以前年度的结余资金在2016年全部形成支出。本年收支结余为零,累计结余为零。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出454.84万元,2016年一般公共预算财政拨款基本支出423.25万元,比2016年增加31.59万元,增幅7.46%,主要原因为人员经费及公务交通补贴增加。

三、三公经费情况说明

(一)因公出国

我单位无因公出国出境人员,故无因公出国出境费用,因公出国出境费用0元,跟上年相比无变化。

(二)公务用车购置

我单位车辆保有量为2辆,实有2辆,本年度无公务用车购置,故无公务用车购置费用,公务用车购置费用0元,跟上年相比无变化。

(三)公务接待费

我单位严格执行中央八项规定,无公务接待费用,也无接待批次和人数,公务接待费用0元、接待批次0次、人数0人,跟上年相比无变化。

(四)三公经费支出总额:2017三公经费支出18648.60元,比上年201658862.93元减少40214.33元,降幅为68.3%,减少原因是我单位严格执行中央八项规定,减少公务用车出行。三公经费年初预算为6000元,年初预算跟上年无增减,变化率为0

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

我单位不涉及政府性基金预算,故无政府性基金收入支出决算数据,政府性基金收入支出决算数为0元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

我所2017年度机关运行经费支出55.81万元,比2016年机关运行经费支出35.3万元增加20.51万元,增长58.1%。主要原因是:增加公务交通补贴。我单位的机关运行经费主要有:办公费:49278.3元、印刷费:1798元、手续费185元、水费:11200元、电费:164.27元、取暖费:116000元、差旅费:25564.5元、维修(护)费21186.47元、培训费7400元、劳务费:32403.06元、委托业务费:23485元、工会经费:31831元、福利费:29441元、公务用车运行维护费:18648.6元、其他交通费用:189550元。

(二)国有资产占有情况说明

截至20171231日, 我所固定资产共435.15万元。其中土地房屋建筑价值为137.15万元;通用设备共100件,价值174.96万元(其中车辆2辆,价值为21.62万元),一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于患病戒毒人员所外诊治;专用设备20台,价值为66.69万元;家具用具949套,价值56.35万元;单位价值50万元以上通用设备0(),单价100万元以上专用设备0()

(三)政府采购支出情况说明

我所2017年度政府采购支出总额199.54万元, 其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出199.54万元、政府采购服务支出0万元,占我所政府采购支出总额的100%

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我所组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,共涉及资金270.17万元,占我所一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对戒毒人员生活费、戒毒人员劳保用品及劳务报酬、水电费、体检费、临时工工资、禁毒教育基地建设等6个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共算支出270.17万元,项目全年预算数为270.17万元,执行数为270.17万元,完成预算的100%.我所完成的项目主要产生的效益如下:一是让戒毒人员全身心投入生产劳动改造,使戒毒人员身心和精神得到安抚,早到回归社会;二是通过禁毒教育基地宣传让社会各界人社认识到毒品的危害,起到一定的警示教育作用。发现的主要问题及原因:对禁毒教育的宣传力度不够大,下一步改进措施:加大禁毒教育的宣传,让更多单位和社会各界人士前来教育基地学习。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (
)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转,项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中,因公出园()费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (
)机关运行经费:为保障行政单位(合参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家展的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

  附件:2017年定西市强制隔离戒所决算公开表.xls

 


                           定西市强制隔离戒毒所
                            2018年11月15日